| 1 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
614012 |
50023522 |
1.100.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-05-18 |
| 2 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : Seminar Kit (Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1615012 |
50296992 |
2.500.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-05-30 |
| 3 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Penggandaan (Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1617012 |
50023566 |
3.898.300 |
2.614.700 |
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-05-31 |
| 4 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1618012 |
50870140 |
24.750.000 |
11.130.000 |
6.180.000 |
6.180.000 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-06-08 |
| 5 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1619012 |
50366583 |
1.084.100 |
1.080.000 |
1.080.000 |
1.080.000 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-07-10 |
| 6 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1620012 |
51613925 |
135.000.000 |
94.905.000 |
0 |
0 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-07-15 |
| 7 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1621012 |
51613925 |
135.000.000 |
40.000.000 |
0 |
0 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-07-16 |
| 8 |
Dinas Perpustakaan dan Arsip |
Pengadaan Baju Batik Tradisional |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1623012 |
51739575 |
40.068.000 |
39.000.000 |
39.000.000 |
39.000.000 |
19740424200604203 |
NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd |
2024-10-17 |
| 9 |
Dinas Perpustakaan dan Arsip |
Stand Pameran Indoor Kalteng EXPO 2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1624012 |
51683588 |
75.000.000 |
70.510.000 |
70.510.000 |
70.510.000 |
19740424200604203 |
NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd |
2024-07-29 |
| 10 |
Dinas Perhubungan |
Pengawasan Rehabilitasi Terminal Natai Suka Kabupaten Kotawaringin Barat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
1625012 |
51280062 |
10.070.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
197707171995111001 |
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si |
2024-08-30 |
| 11 |
Dinas Perhubungan |
Pengawasan Rehabilitasi terminal Tipe B Sanggu Buntok |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi |
1626012 |
51281877 |
10.070.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
197707171995111001 |
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 12 |
Dinas Sosial |
Dekorasi Mobil Hias HUT Kalteng 2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1627012 |
51410177 |
107.707.000 |
107.500.000 |
107.500.000 |
107.500.000 |
197702072003121004 |
EDDY KARUSMAN, ST., MT |
2024-10-01 |
| 13 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja makan dan Minum rapat (Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1628012 |
52746299 |
11.000.000 |
3.025.000 |
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-10-02 |
| 14 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1630012 |
49824048 |
13.454.250 |
6.830.000 |
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-02 |
| 15 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1631012 |
49084969 |
10.000.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 16 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Cetak Fotocopy |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1632012 |
49086384 |
50.000.000 |
31.074.600 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-02 |
| 17 |
RSJ Kalawa Atei |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1634012 |
50202719 |
82.156.738 |
700.000 |
0 |
0 |
198006132008022002 |
dr. Seniriaty |
2024-10-02 |
| 18 |
Dinas Perkebunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1635012 |
49907604 |
6.029.134 |
1.050.000 |
0 |
0 |
197808042006041002 |
H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T. |
2024-10-02 |
| 19 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
1637012 |
49577932 |
38.520.000 |
37.864.875 |
0 |
0 |
197002281998031007 |
Baru, S.Pd., M.Si |
2024-10-03 |
| 20 |
Dinas Kesehatan |
Pemeliharaan Gedung Bapelkes |
Pengadaan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
1639012 |
51483550 |
50.000.000 |
49.629.210 |
0 |
0 |
198612092009031001 |
RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT |
2024-10-03 |
| 21 |
Dinas Kesehatan |
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
1640012 |
51439825 |
36.000.000 |
35.631.000 |
0 |
0 |
198612092009031001 |
RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT |
2024-10-03 |
| 22 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Tagihan Listrik |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1641012 |
49470802 |
371.148.000 |
254.943.708 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 23 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1642012 |
49470504 |
66.300.000 |
39.900.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 24 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1643012 |
49910460 |
300.000.000 |
108.756.890 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 25 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1644012 |
49470503 |
83.700.000 |
59.440.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 26 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1645012 |
49470523 |
72.020.000 |
20.430.190 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 27 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1646012 |
49470558 |
91.086.250 |
51.525.825 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 28 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1647012 |
49470776 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 29 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1648012 |
49087917 |
43.250.540 |
28.215.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 30 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1649012 |
49086992 |
125.000.000 |
94.981.050 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 31 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1651012 |
49089653 |
130.000.000 |
97.458.200 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 32 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1652012 |
49087916 |
76.837.740 |
56.830.750 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 33 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1653012 |
49470803 |
227.520.000 |
85.667.048 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 34 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
1654012 |
49910459 |
200.000.000 |
98.337.786 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-04 |
| 35 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Tagihan Air |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1655012 |
49470801 |
1.332.000 |
1.222.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-07 |
| 36 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1656012 |
49083287 |
33.000.000 |
22.750.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-07 |
| 37 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1657012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
182.791.650 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 38 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1658012 |
49470560 |
148.630.000 |
65.733.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-07 |
| 39 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Posko Krisis KARHUTLA Triwulan II) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1659012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
93.238.520 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 40 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Posko Provinsi SATGAS Pengendali KARHUTLA Tahun 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1660012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
0 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 41 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Posko Provinsi SATGAS KARHUTLA Tahun2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1661012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
160.831.200 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 42 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Desa Bukit Batu Kec. Mantangai Kab. Kapuas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1662012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 43 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Desa Bapinang Hulu Kec. Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1663012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 44 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1664012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 45 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1665012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 46 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1666012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 47 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1667012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 48 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1668012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 49 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, kabupaten Seruyan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1669012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 50 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1670012 |
49087915 |
4.911.720 |
2.888.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 51 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1672012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 52 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito selatan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1673012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 53 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1674012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 54 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Sei Ahas , Kecamatan mantangai, Kabupaten Kapuas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1675012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 55 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Tanjung Sangalang , Kecamatan Kahayan Tengah , Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1676012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 56 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala , Kabupaten Barito Selatan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1677012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 57 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan , Kabupaten Barito Selatan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1678012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 58 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1679012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 59 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Tajepan, Kecamatan kapuas Murung, Kabupaten Kapuas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1680012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 60 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Sidodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1681012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 61 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1682012 |
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000 |
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 62 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1683012 |
49084622 |
27.915.575 |
27.000.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 63 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1684012 |
49084713 |
20.000.000 |
3.735.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 64 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1685012 |
49084621 |
7.494.156 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 65 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1686012 |
49051821 |
50.000.000 |
29.828.250 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 66 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1687012 |
49470524 |
77.980.000 |
26.610.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 67 |
Biro Kesejahteraan Rakyat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1689012 |
52933651 |
67.500.000 |
67.500.000 |
0 |
0 |
197302121999091001 |
AHMAD PAHRUKA., S.Pd., M.MP |
2024-10-14 |
| 68 |
Biro Kesejahteraan Rakyat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1690012 |
52933573 |
180.000.000 |
0 |
0 |
0 |
197302121999091001 |
AHMAD PAHRUKA., S.Pd., M.MP |
2024-10-14 |
| 69 |
Biro Kesejahteraan Rakyat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1691012 |
52933573 |
180.000.000 |
180.000.000 |
0 |
0 |
197302121999091001 |
AHMAD PAHRUKA., S.Pd., M.MP |
2024-10-14 |
| 70 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1695012 |
49851029 |
7.816.332 |
4.238.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 71 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1696012 |
49851028 |
6.646.840 |
930.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-21 |
| 72 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1697012 |
49851031 |
5.500.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 73 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1698012 |
49851030 |
6.160.828 |
4.350.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 74 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1699012 |
49849184 |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 75 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1700012 |
49849182 |
5.784.732 |
3.792.500 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 76 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1701012 |
49849183 |
6.358.228 |
3.850.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 77 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1702012 |
49851028 |
6.646.840 |
4.130.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 78 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Monev AKIP) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1703012 |
49859139 |
5.315.637 |
2.054.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 79 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1705012 |
50318594 |
5.905.296 |
3.887.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 80 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1708012 |
50318391 |
9.900.589 |
7.679.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 81 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Monev AKIP) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1709012 |
49859141 |
2.094.480 |
930.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 82 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Monev AKIP) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1710012 |
49859142 |
6.529.883 |
3.229.750 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 83 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1711012 |
50319115 |
1.084.100 |
1.000.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-23 |
| 84 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1712012 |
50313509 |
16.261.500 |
9.000.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 85 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1713012 |
50313054 |
8.252.915 |
3.922.800 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 86 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Pembinaan Pelaksanaan RB) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1714012 |
49857471 |
4.962.420 |
2.671.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 87 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembinaan Pelaksanaan RB) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1715012 |
49857472 |
6.739.292 |
4.284.500 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 88 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Evaluasi Budaya Kerja) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1716012 |
49852607 |
5.331.840 |
434.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 89 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Budaya Kerja) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1717012 |
49852608 |
2.725.692 |
407.500 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 90 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1718012 |
49107848 |
122.870.851 |
19.712.900 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-25 |
| 91 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1719012 |
49258779 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-25 |
| 92 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1720012 |
49258762 |
108.410.000 |
108.400.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-25 |
| 93 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1721012 |
49819987 |
5.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 94 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1722012 |
49819986 |
40.256.506 |
5.840.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 95 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1724012 |
49822724 |
25.000.000 |
3.900.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 96 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1725012 |
50319115 |
1.084.100 |
1.000.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-28 |
| 97 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1726012 |
50308946 |
3.839.880 |
2.540.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 98 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1727012 |
50307971 |
5.481.705 |
1.873.400 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 99 |
Biro Hukum |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1728012 |
50319620 |
8.250.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 100 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1729012 |
50301635 |
8.943.810 |
8.883.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-28 |
| 101 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1730012 |
49849181 |
6.012.040 |
3.594.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 102 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1732012 |
50292322 |
12.522.520 |
9.995.400 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 103 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1733012 |
50291529 |
13.995.990 |
11.976.500 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 104 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pembinaan Pelaksanaan RB) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1735012 |
49857470 |
4.667.418 |
2.593.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 105 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1737012 |
49819984 |
27.009.806 |
5.760.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 106 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1738012 |
49819985 |
13.329.600 |
1.800.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 107 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1739012 |
50287796 |
5.101.490 |
4.521.600 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 108 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1740012 |
49860984 |
7.027.604 |
1.610.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 109 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1741012 |
49860987 |
5.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 110 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penyusunan Dokumen Perencanaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1742012 |
49822178 |
2.665.920 |
1.210.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 111 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1743012 |
49822179 |
6.745.030 |
1.900.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 112 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Pelayanan Publik) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1744012 |
49862209 |
11.000.000 |
7.150.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 113 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1745012 |
49857474 |
7.000.000 |
3.850.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 114 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1746012 |
49470691 |
25.000.000 |
5.720.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-28 |
| 115 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1747012 |
49470559 |
10.283.750 |
9.281.700 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-28 |
| 116 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1748012 |
50287205 |
8.409.628 |
6.408.600 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 117 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyusunan Dokumen Perencanaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1749012 |
49822177 |
2.764.050 |
990.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 118 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1750012 |
50287051 |
9.941.822 |
7.561.300 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 119 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1751012 |
53140359 |
47.600.000 |
47.600.000 |
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-29 |
| 120 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1753012 |
50285211 |
2.168.200 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-29 |
| 121 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1754012 |
50267838 |
14.785.785 |
11.711.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 122 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1755012 |
49051822 |
47.300.000 |
4.320.000 |
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-29 |
| 123 |
Biro Hukum |
Belanja Paket/Pengiriman |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1758012 |
50089857 |
2.000.000 |
339.500 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 124 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1760012 |
50088280 |
216.820 |
200.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 125 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1761012 |
49823978 |
25.205.325 |
2.920.000 |
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-30 |
| 126 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1762012 |
53136996 |
15.640.000 |
3.285.000 |
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-30 |
| 127 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk/Baliho) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1763012 |
53134277 |
7.155.120 |
3.200.000 |
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-01 |
| 128 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1767012 |
50049252 |
2.981.270 |
2.700.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 129 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1768012 |
50042818 |
1.084.100 |
1.000.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 130 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1769012 |
50040612 |
12.439.150 |
4.645.800 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 131 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1772012 |
50025797 |
1.084.100 |
1.000.000 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 132 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1774012 |
50021545 |
2.521.610 |
2.222.500 |
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 133 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1781012 |
50366583 |
1.084.100 |
1.080.000 |
1.080.000 |
1.080.000 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-11-03 |
| 134 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1783012 |
53268548 |
6.646.840 |
3.480.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-11-04 |
| 135 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1786012 |
53268477 |
5.896.330 |
3.745.000 |
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-11-04 |
| 136 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cerak Spanduk/Baliho) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1800012 |
53134571 |
1.680.000 |
600.000 |
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-05 |
| 137 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1801012 |
49970399 |
188.490.000 |
2.202.250 |
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 138 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1802012 |
49970399 |
188.490.000 |
1.667.500 |
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 139 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1803012 |
49970399 |
188.490.000 |
865.000 |
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 140 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1804012 |
49970399 |
188.490.000 |
905.000 |
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |