Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
450
Nilai Realisasi
78.347.904.577
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 6 | 2.491.600.000 | 0 | 0 | 6 | 2.491.600.000 |
| Sektoral | 1 | 126.650.000 | 1 | 126.650.000 | 0 | 0 |
| Lokal | 443 | 75.729.654.577 | 172 | 19.886.319.154 | 271 | 55.843.335.423 |
| Total | 450 | 78.347.904.577 | 173 | 20.012.969.154 | 277 | 58.334.935.423 |
| Persentase | 38.44 % | 61.56 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8922510 | 51142393 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Tamam Clothing | 25,200,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9422193 | 51509397 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Pakaian Olahraga | BERKAH JAYA | 8,800,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 9402623 | 51508559 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Penjahit Zali | 13,550,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9415249 | 51509383 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Penjahit Zali | 20,860,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8923969 | 51142393 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Tamam Clothing | 16,800,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9083094 | 51471523 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Tamam Clothing | 25,200,000 | 2024-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11114284 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Toko Tamam Clothing | 34,650,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9447818 | 47557337 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 100,640,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 9447881 | 47556648 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | cv anugerah hebat jaya | 6,355,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 9447976 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 6,000,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 9502590 | 49757032 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 20,750,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9518331 | 49773608 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 3,542,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 10597427 | 49757032 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 20,877,500 | 2024-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10602532 | 49773608 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 3,757,000 | 2024-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9416909 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 17,500,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9421981 | 51509278 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | BERKAH JAYA | 6,500,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9422306 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 14,600,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9448051 | 47556691 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | cv anugerah hebat jaya | 48,600,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 9448112 | 47557337 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 14,800,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 9448187 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 58,370,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 9729852 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 39,600,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 9730020 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 36,000,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 8974767 | 50510028 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengadaan Alat dan Sarana Penunjang Laboratorium Bahan Konstruksi | INDOTEST MULTI LABORATAMA | 2,435,000,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 11149998 | 50510035 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NENGGALA CAKRA DEWA | 46,100,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 11228304 | 53659525 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. RIVOR KONTRAKTOR | 100,500,000 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 11248839 | 53659525 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. RIVOR KONTRAKTOR | 36,000,000 | 2024-12-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 8793366 | 49788664 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CV. MEGA REKA JAYA | 736,350,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 9126516 | 49788614 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | ANUGRAH DUA PUTRA | 56,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 9132642 | 49788708 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | ANUGRAH DUA PUTRA | 141,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 9132790 | 49788682 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Personal Komputer | CV. MAHAKARYA UTAMA | 192,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 9133147 | 49788694 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | CV. MEGA REKA JAYA | 148,000,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 9867676 | 52082086 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV.ALIAAHMADMAULANA | 15,200,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 9929627 | 52063539 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Alat Kantor lainnya | CV.ALIAAHMADMAULANA | 56,400,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 10100453 | 50980786 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rudihartono | 22,280,000 | 2024-08-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 35 | 11178680 | 47531530 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,144,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 11178684 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,576,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 11178688 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,144,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 11253231 | 53686420 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Personal Computer | CV. MEGA REKA JAYA | 39,500,000 | 2024-12-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 9196084 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv Sola Gracia Optima | 66,600,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 9219753 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 95,300,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 9333602 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. KIRANI CIPTA BERSAMA | 59,500,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 9333612 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT LIEN TRIPILLAR PERKASA | 69,500,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 9108960 | 49788802 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 48,300,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9109104 | 49788792 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 113,150,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 9123823 | 49788808 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 135,885,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9133998 | 49788625 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | ANUGRAH DUA PUTRA | 41,900,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 9447654 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 18,100,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 9453318 | 47556407 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | cv anugerah hebat jaya | 14,750,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 10658941 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv gemah ripah sentosa | 10,150,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 10659399 | 47557337 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | cv gemah ripah sentosa | 59,750,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 9210061 | 49772645 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Gedung Kantor DPUPR Prov. Kalteng | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 812,285,270 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9234123 | 49800593 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Pagar Kantor UPT Lab. Bahan Konstruksi Palangka Raya | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 98,996,550 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9247785 | 51621807 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor DPUPR Prov. Kalteng | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 197,987,425 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 9195319 | 50116231 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kotawaringin Timur | CV. Mitra Karya Pratama | 2,246,400,850 | 2024-05-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 9324461 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 160,440,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 9338043 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 135,850,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 9338062 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 160,240,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 9338104 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 93,420,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 59 | 9338146 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | VILIA ALAM SEJAHTERA. CV | 136,500,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 9338413 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | VILIA ALAM SEJAHTERA. CV | 149,135,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 10967167 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | RAJA ANUGRAH INDONESIA | 177,164,400 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10980388 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 25,536,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 10980430 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 117,872,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 11277888 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 144,659,085 | 2024-12-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 11277961 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 36,612,240 | 2024-12-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 11283298 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. KENZIEZAKKI PRATAMA | 146,699,864 | 2024-12-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 11306194 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. KENZIEZAKKI PRATAMA | 122,984,004 | 2024-12-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 11306282 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. KENZIEZAKKI PRATAMA | 120,297,360 | 2024-12-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 10670128 | 52828173 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas | cv. sembilan nusapahala perkasa | 2,901,033,642 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 10672254 | 52828422 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Natai Apung Kabupaten Sukamara (Lanjutan) | CV. KEMENANGAN JAYA BERSAMA | 1,424,325,117 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 10672569 | 52828339 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas | CV . NAZRIL ILHAM BERSAUDARA | 2,904,079,153 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 10672793 | 52828364 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas | CV. MULTI TATA KARYA | 2,899,832,929 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 10672977 | 52828302 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas | CV . ELLA BERSAUDARA | 2,895,797,259 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 10673183 | 52828267 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas | CV. ZAID TIGA BERSAUDARA | 2,902,134,353 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 10986230 | 52246162 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,600,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 10986341 | 52246162 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,700,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 10986957 | 51983076 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,600,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 10987093 | 51982411 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,600,000 | 2024-11-13 | verifikasi_penyelesaian_paket | Paket Proses |
| 79 | 9129826 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 9150822 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 81 | 9356526 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 9377226 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 9377627 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 9461108 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 85 | 9470301 | 51808094 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 9555765 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 5,860,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 9657866 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 689,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 88 | 9707329 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 3,648,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 89 | 9739376 | 49994128 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 90 | 9740974 | 52006490 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 91 | 9743461 | 52006490 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 92 | 9866146 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 93 | 9866520 | 51808094 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 9871165 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 95 | 9871274 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 96 | 9871289 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 97 | 9960270 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 98 | 10030123 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 99 | 10030395 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 100 | 10162902 | 51217289 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Wina Kristiana, A. Md | 4,235,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 10163061 | 51216787 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 10163171 | 51216787 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10283629 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 10287909 | 49994128 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10288524 | 49994128 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10288768 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 10433611 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10433618 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10433635 | 51808094 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 110 | 10563043 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 10563063 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10563075 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 10563112 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 10577758 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 10577784 | 52006490 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 10705931 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 10706002 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 10706212 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 10706371 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 10708806 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 6,300,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 121 | 10708899 | 51509326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Natura dan Pakan - Natura | Wina Kristiana, A. Md | 1,266,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 122 | 10950349 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 3,762,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 123 | 11088994 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 11096192 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 125 | 11096861 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 11097008 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 9128938 | 51441247 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Pulang Pisau | CV. WAHANA MULTIKARYA | 893,500,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 9134651 | 51441213 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kapuas | CV. ALBAARI JAYA UTAMA | 868,627,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 9144214 | 51441298 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Murung Raya | CV.ANUGRAH ALAM INDO RAYA (AIR) | 1,782,870,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 130 | 9162653 | 51441225 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kotawaringin Timur | CV. MAHA KARYA SAMUDERA | 851,250,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 9246000 | 51600564 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Tugu Soekarno Palangka Raya (Lanjutan) | CV TIO KARYA | 2,224,587,415 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 9270670 | 51551097 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Gedung Balai Basarah dan Sarana Prasarana pada Kawasan Hindu Kaharingan Center Provinsi Kalimantan Tengah | CV.PENYANG PERKASA | 5,610,656,260 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 133 | 9346300 | 49800591 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Pagar Rujab DPUPR di Jl. Muhammad Wongso Kab. Kobar | CV. NADIRA BERKAH JAYA | 208,136,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 9780938 | 52031149 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Peningkatan Khatolic Center Palangka Raya | CV. ABEY PUTRA PERKASA | 4,213,500,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 135 | 10044759 | 52134126 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Masjid Raya Darussalam, Menara beserta Sarana & Prasarana | CV.MAS SEJATI | 11,384,787,335 | 2024-08-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 10088630 | 52219300 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Aset Provinsi Kalimantan Tengah | CV. NADYA PUTRA | 4,203,900,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 137 | 10136704 | 52219856 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Rumah sakit Provinsi di Kota Palangka Raya (Tahap I) | PT CERIA JASA KONSTRUKSI | 12,919,719,300 | 2024-08-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 10407368 | 51600564 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Tugu Soekarno Palangka Raya (Lanjutan) | CV TIO KARYA | 543,501,215 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 139 | 11054561 | 53392733 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Lanjutan) | CV. ASTA BANGUN LESTARI | 3,325,000,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 140 | 10829078 | 52863849 | Sektoral | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Suku Cadang Hidrologi | PT. KARYA MANDIRI TEKNOLINDO | 126,650,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 141 | 9108680 | 49773926 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 11,825,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 142 | 9121118 | 51472066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 3,350,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 9149970 | 49982009 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 4,880,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 144 | 9871096 | 51472066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 3,970,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 10068162 | 51472066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 2,570,000 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 146 | 10188350 | 51216302 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 550,000 | 2024-08-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 10240409 | 49773926 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 22,550,000 | 2024-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 148 | 10485764 | 52691471 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 9,400,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 149 | 10859625 | 53214685 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 19,740,000 | 2024-11-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 150 | 11013091 | 49772720 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 17,000,000 | 2024-11-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 151 | 11120725 | 53214685 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MAHAKARYA UTAMA | 65,800,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 152 | 11121008 | 53214785 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | BERKAH JAYA | 33,900,000 | 2024-11-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 153 | 11122390 | 47417384 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,271,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 154 | 11122650 | 47417384 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,830,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 155 | 11122734 | 47434635 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,970,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 156 | 11122948 | 47521030 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,500,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 157 | 11123179 | 47449321 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,360,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 158 | 11123313 | 47449321 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,695,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 159 | 11123437 | 47449321 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,566,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 160 | 11123529 | 47547885 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 540,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 161 | 11123678 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 162 | 11123801 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 360,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 163 | 11123896 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,436,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 164 | 11126983 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 7,260,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 165 | 11126999 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,005,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 11127026 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,026,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 167 | 11127050 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,180,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 168 | 11127067 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,593,600 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 169 | 11127089 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 6,603,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 170 | 11127120 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 579,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 171 | 11127135 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,166,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 172 | 11127173 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,944,300 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 173 | 11127186 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,520,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 174 | 11139519 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | BERKAH JAYA | 11,300,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 175 | 11140698 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,316,300 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 176 | 11140833 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 450,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 177 | 11140879 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 975,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 178 | 11140913 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,313,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 179 | 11141014 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,893,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 180 | 11141116 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 360,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 181 | 11141175 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 873,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 182 | 11141214 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,743,300 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 183 | 11178693 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,667,800 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 184 | 11236805 | 51909704 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 9,800,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 185 | 11237105 | 51909704 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 5,900,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 186 | 11237394 | 51908129 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 2,100,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 187 | 11271514 | 51909704 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 14,100,000 | 2024-12-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 188 | 11272587 | 49773926 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 28,050,000 | 2024-12-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 189 | 11272641 | 52242048 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 9,800,000 | 2024-12-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 190 | 11280519 | 47434635 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,507,700 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 191 | 11280526 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,267,400 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 192 | 11280531 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,858,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 193 | 11280534 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,967,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 194 | 11280541 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,724,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 195 | 11280553 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,495,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 196 | 11280559 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 968,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 197 | 11280567 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 903,600 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 198 | 11280934 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 844,800 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 199 | 11280935 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 708,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 200 | 11280942 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 988,200 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 201 | 11280943 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,477,800 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 202 | 11280947 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,314,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 203 | 11280948 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,455,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 204 | 11280950 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,066,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 205 | 11280951 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,335,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 206 | 11280953 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,270,000 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 207 | 11281361 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,414,100 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 208 | 11281363 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,477,800 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 209 | 11281366 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,314,300 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 210 | 11281370 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 894,300 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 211 | 11281371 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 927,900 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 212 | 11291168 | 52242048 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 3,000,000 | 2024-12-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 213 | 8938724 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,100,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 214 | 8938928 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,658,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 215 | 8939282 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,086,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 216 | 8939502 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 4,000,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 217 | 8939767 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,556,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 218 | 8940060 | 47531530 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,932,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 219 | 8953806 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,752,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 220 | 8953944 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 221 | 8954214 | 47556602 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 222 | 8954333 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 8,052,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 223 | 8954437 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,125,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 224 | 8954564 | 47532562 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 225 | 9111841 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,668,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 226 | 9122202 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 630,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 227 | 9149391 | 49980869 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 4,810,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 228 | 9150716 | 49981238 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 390,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 229 | 9510214 | 49772720 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 56,962,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 230 | 9615042 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 957,500 | 2024-06-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 231 | 9615218 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 625,000 | 2024-06-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 232 | 9705760 | 51982175 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 233 | 9712851 | 51982553 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 234 | 9713123 | 51982920 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 235 | 9713479 | 51982089 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,200,500 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 236 | 9714706 | 51982696 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,841,500 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 237 | 9715955 | 51983141 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 238 | 9716275 | 51983076 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,889,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 239 | 9812828 | 51417265 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 22,777,700 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 240 | 9813074 | 51417265 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 1,403,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 241 | 9871125 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 635,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 242 | 9878769 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 2,027,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 243 | 9937227 | 50980453 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rudihartono | 21,649,650 | 2024-07-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 244 | 9938210 | 50980786 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rudihartono | 18,961,700 | 2024-07-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 245 | 10154275 | 51907603 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 5,157,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 246 | 10187232 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 247 | 10187308 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 248 | 10187326 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 249 | 10187370 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 6,600,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 250 | 10187401 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 251 | 10187457 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,380,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 252 | 10187468 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,070,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 253 | 10187485 | 47437155 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 254 | 10187502 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 255 | 10187521 | 47430357 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 256 | 10188216 | 52287923 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 2,320,000 | 2024-08-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 257 | 10206079 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,972,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 258 | 10206086 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 671,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 259 | 10206100 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 494,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 260 | 10206121 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,862,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 261 | 10206133 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,556,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 262 | 10206198 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,571,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 263 | 10206212 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 3,303,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 264 | 10206228 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 817,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 265 | 10206243 | 47436837 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,520,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 266 | 10206253 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,862,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 267 | 10206258 | 47417386 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,906,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 268 | 10229543 | 49993889 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cove | BERKAH JAYA | 1,425,000 | 2024-08-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 269 | 10337918 | 51982089 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 3,237,500 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 270 | 10364107 | 51982696 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,735,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 271 | 10364714 | 51982696 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,660,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 272 | 10367044 | 51909938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,400,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 273 | 10367160 | 51909938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,445,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 274 | 10367251 | 51910170 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,390,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 275 | 10368227 | 51982411 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,935,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 276 | 10368555 | 51982553 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,426,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 277 | 10368738 | 51908319 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,835,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 278 | 10368884 | 51908319 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,028,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 279 | 10368977 | 51908448 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 930,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 280 | 10370642 | 51908699 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,976,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 281 | 10370829 | 51909574 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,364,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 282 | 10371089 | 52241965 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,054,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 283 | 10433588 | 49979840 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,547,500 | 2024-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 284 | 10478398 | 51982089 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 806,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 285 | 10479170 | 52246162 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,488,500 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 286 | 10481931 | 52518149 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja alat tulis kantor | MITRA JAYA | 1,976,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 287 | 10493040 | 52518149 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja alat tulis kantor | MITRA JAYA | 1,821,500 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 288 | 10500032 | 51210292 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,213,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 289 | 10518947 | 52243116 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,550,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 290 | 10521348 | 52241965 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,426,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 291 | 10521766 | 52242955 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,938,500 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 292 | 10522003 | 51983261 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,876,500 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 293 | 10522153 | 51983342 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,736,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 294 | 10524499 | 52246227 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,736,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 295 | 10524538 | 52686565 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,798,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 296 | 10604945 | 51214173 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,962,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 297 | 10608678 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 720,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 298 | 10608763 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 600,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 299 | 10845465 | 51429297 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 9,205,700 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 300 | 10914682 | 51508778 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 30,853,900 | 2024-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 301 | 10982391 | 51414290 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Monalisa | 2,851,600 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 302 | 10985808 | 51429452 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 673,100 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 303 | 11034842 | 49772720 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 56,203,500 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 304 | 11057224 | 51429683 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 1,644,900 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 305 | 11057490 | 51509556 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Unit Air Baku | Monalisa | 2,283,400 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 306 | 11063846 | 51508540 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Monalisa | 4,003,700 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 307 | 11079480 | 51417622 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Monalisa | 2,198,900 | 2024-11-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 308 | 11103269 | 51417673 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Monalisa | 3,304,800 | 2024-11-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 309 | 11103352 | 51417819 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 1,474,000 | 2024-11-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 310 | 11124597 | 47430357 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 311 | 11124664 | 47437155 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 312 | 11124713 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,380,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 313 | 11124762 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 314 | 11124827 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,070,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 315 | 11124881 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,577,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 316 | 11124966 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 11,880,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 317 | 11125061 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 13,200,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 318 | 11125120 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 11,427,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 319 | 11125198 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 320 | 11125245 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 321 | 11125285 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 322 | 11127331 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,425,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 323 | 11127350 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 324 | 11127365 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,709,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 325 | 11127381 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 5,520,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 326 | 11127412 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 327 | 11133089 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 7,260,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 328 | 11133225 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 329 | 11133350 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 5,280,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 330 | 11133423 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 331 | 11134910 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 332 | 11146587 | 51417349 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Monalisa | 12,489,300 | 2024-11-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 333 | 11157238 | 51417349 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 12,751,800 | 2024-11-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 334 | 11166228 | 47531530 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,441,500 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 335 | 11166810 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,062,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 336 | 11167017 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,484,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 337 | 11174087 | 47556556 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,497,500 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 338 | 11174429 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,007,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 339 | 11174463 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,650,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 340 | 11174520 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,135,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 341 | 11174562 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,605,500 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 342 | 11174615 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 601,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 343 | 11177018 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 540,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 344 | 11177037 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,925,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 345 | 11177088 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,636,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 346 | 11177190 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,977,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 347 | 11177226 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,925,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 348 | 11177268 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,984,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 349 | 11177285 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,700,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 350 | 11177306 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 5,040,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 351 | 11177356 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,700,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 352 | 11177385 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,100,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 353 | 11177408 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,258,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 354 | 11177432 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,135,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 355 | 11178588 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,300,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 356 | 11178601 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,771,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 357 | 11178638 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,548,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 358 | 11178648 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 791,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 359 | 11178657 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 791,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 360 | 11178662 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 499,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 361 | 11178670 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 499,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 362 | 11205103 | 51454281 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rudihartono | 22,620,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 363 | 11205187 | 53407795 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penjilitan Laporan | Rudihartono | 21,195,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 364 | 11206922 | 53286733 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (APBD-P) | Monalisa | 7,494,600 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 365 | 11206951 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 366 | 11206983 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 367 | 11207006 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 368 | 11207047 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 9,114,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 369 | 11207099 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,446,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 370 | 11207130 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 371 | 11207185 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 7,197,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 372 | 11225974 | 51908448 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,030,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 373 | 11227655 | 51907738 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,836,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 374 | 11227910 | 51910077 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,216,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 375 | 11227984 | 51910244 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,216,000 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 376 | 11228705 | 51910170 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,931,500 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 377 | 11228804 | 51908699 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,293,500 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 378 | 11228934 | 51909938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,015,000 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 379 | 11231740 | 52241734 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 3,495,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 380 | 11232156 | 52246162 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,877,500 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 381 | 11233684 | 51982175 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,178,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 382 | 11233967 | 51983076 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 4,758,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 383 | 11234134 | 51983141 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,480,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 384 | 11244798 | 50980453 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rudihartono | 22,600,000 | 2024-12-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 385 | 11291251 | 51983261 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 868,000 | 2024-12-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 386 | 11291364 | 52246227 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,410,000 | 2024-12-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 387 | 11291677 | 51910170 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 5,308,000 | 2024-12-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 388 | 11301883 | 51983261 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,657,600 | 2024-12-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 389 | 11302202 | 51982411 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,645,000 | 2024-12-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 390 | 9101073 | 51454281 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rudihartono | 21,750,000 | 2024-04-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 391 | 9338437 | 50865142 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 28 Paket Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Reguler (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 112,889,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 392 | 9338465 | 51680873 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 Paket Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 11,410,760 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 393 | 9338483 | 50865301 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2023) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,758,040 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 394 | 9339974 | 50865510 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2024) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,758,040 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 395 | 9340039 | 50925808 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jalan Penghubung Jalan Antar Desa Tumbang Salau - Desa Rantau Betung - Desa Tumbang Gugup (Melalui Karya Bakti TNI) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 396 | 9340141 | 50864009 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jembatan Tumbang Gugup (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 397 | 9340265 | 50865292 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 398 | 9340361 | 50865424 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 399 | 9340481 | 50865489 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 400 | 9340905 | 50926462 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,783,800 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 401 | 9341092 | 50926642 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Barat (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 402 | 9341290 | 50926821 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 403 | 9341441 | 50926976 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Timur (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 404 | 9341596 | 50864600 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengelolaan Leger Jalan (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 405 | 9341871 | 50864361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 406 | 9345489 | 50901156 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penggantian Jembatan Sei Pudu Ruas Jalan Provinsi Parenggean - Tumbang Sangai (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 407 | 9345885 | 50843428 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,829,100 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 408 | 9346177 | 50844105 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 1 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 409 | 9346423 | 50844322 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang 2 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 410 | 9346726 | 50865642 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 411 | 9347727 | 50844859 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 412 | 9348933 | 50865860 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 413 | 9349864 | 50845258 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 414 | 9349868 | 50845066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Gadabung - Terusan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 415 | 9350676 | 50845989 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 416 | 9351146 | 50846260 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kurun Linau Kab. Gunung Mas (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 417 | 9351724 | 50846719 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 418 | 9351929 | 50846863 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh (Belanja barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 419 | 9352217 | 50847371 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Lunci - Jelai (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 420 | 9352508 | 50847511 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 421 | 9352659 | 50847742 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 422 | 9352853 | 50865563 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Parenggean - Tumbang Sangai (DBH Sawit 2023) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 423 | 9358977 | 50865703 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Parenggean - Tumbang Sangai (DBH Sawit 2024) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 424 | 9359275 | 50848067 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 425 | 9359544 | 50848365 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Poros Bahaur Menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 426 | 9359889 | 50848598 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau Pangkoh 1 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 427 | 9360209 | 50848789 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau Pangkoh 2 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 428 | 9362191 | 50865938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 429 | 9362523 | 50849078 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan RSUD Hanau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 430 | 9364561 | 50849425 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sampit - Samuda (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 431 | 9364971 | 50849701 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Samuda Ujung Pandaran (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 432 | 9365101 | 50850005 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Simpang Patas Tabak Kanilan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 433 | 9365346 | 50863109 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 434 | 9365703 | 50863201 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sp. Kenawan - Riam Durian (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 435 | 9366002 | 50863292 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sudirman dan Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 436 | 9366370 | 50863360 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Tanjung Jariangau - Sp Jalan Provinsi (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 437 | 9366595 | 50863522 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Tb Sangai - Tb Kalang (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 438 | 9366799 | 50863619 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 439 | 9366992 | 50863715 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 440 | 9367217 | 50852353 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 4,865,160 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 441 | 9368070 | 50852713 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (DED) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 1,255,400 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 442 | 9368279 | 50903147 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jembatan Patake Kecamatan Montalat Barito Utara (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 443 | 9368454 | 50853763 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Survey Kondisi Jalan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 444 | 10375180 | 52397336 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembuatan Website/Aplikasi OPD | Jitara Mediatama | 98,750,000 | 2024-09-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 445 | 10605714 | 52906380 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT. DES GREEN NUSANTARA | 53,000,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 446 | 10611859 | 52906380 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT. DES GREEN NUSANTARA | 53,000,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 447 | 9389303 | 50114814 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kab. Barito Timur | CV. WAHANA MULTIKARYA | 764,200,000 | 2024-05-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 448 | 9409606 | 50115891 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kota Palangka Raya | CV. ODAYAS NUSANTARA | 328,535,916 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 449 | 10250675 | 50115891 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kota Palangka Raya | CV. ODAYAS NUSANTARA | 16,124,084 | 2024-08-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 450 | 9448361 | 47548663 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | cv anugerah hebat jaya | 25,560,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8974767 | 50510028 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengadaan Alat dan Sarana Penunjang Laboratorium Bahan Konstruksi | INDOTEST MULTI LABORATAMA | 2,435,000,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 11149998 | 50510035 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Bahan-Bahan Kimia | NENGGALA CAKRA DEWA | 46,100,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 10986230 | 52246162 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,600,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 10986341 | 52246162 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,700,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 10986957 | 51983076 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,600,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 10987093 | 51982411 | Nasional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | PT. Central Plotter Indonesia | 2,600,000 | 2024-11-13 | verifikasi_penyelesaian_paket | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10829078 | 52863849 | Sektoral | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Suku Cadang Hidrologi | PT. KARYA MANDIRI TEKNOLINDO | 126,650,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8922510 | 51142393 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Tamam Clothing | 25,200,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9422193 | 51509397 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Pakaian Olahraga | BERKAH JAYA | 8,800,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 9402623 | 51508559 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas | Penjahit Zali | 13,550,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9415249 | 51509383 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Penjahit Zali | 20,860,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8923969 | 51142393 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Tamam Clothing | 16,800,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9083094 | 51471523 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Tamam Clothing | 25,200,000 | 2024-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11114284 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Toko Tamam Clothing | 34,650,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9447818 | 47557337 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 100,640,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 9447881 | 47556648 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | cv anugerah hebat jaya | 6,355,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 9447976 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 6,000,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 9502590 | 49757032 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 20,750,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9518331 | 49773608 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 3,542,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 10597427 | 49757032 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 20,877,500 | 2024-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10602532 | 49773608 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 3,757,000 | 2024-10-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9416909 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 17,500,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9421981 | 51509278 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | BERKAH JAYA | 6,500,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9422306 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 14,600,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9448051 | 47556691 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | cv anugerah hebat jaya | 48,600,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 9448112 | 47557337 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 14,800,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 9448187 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 58,370,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 9729852 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 39,600,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 9730020 | 51509035 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga | BERKAH JAYA | 36,000,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 11228304 | 53659525 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. RIVOR KONTRAKTOR | 100,500,000 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 11248839 | 53659525 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. RIVOR KONTRAKTOR | 36,000,000 | 2024-12-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 8793366 | 49788664 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CV. MEGA REKA JAYA | 736,350,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9126516 | 49788614 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | ANUGRAH DUA PUTRA | 56,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 9132642 | 49788708 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | ANUGRAH DUA PUTRA | 141,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 9132790 | 49788682 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Personal Komputer | CV. MAHAKARYA UTAMA | 192,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 9133147 | 49788694 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | CV. MEGA REKA JAYA | 148,000,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 9867676 | 52082086 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV.ALIAAHMADMAULANA | 15,200,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 9929627 | 52063539 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Alat Kantor lainnya | CV.ALIAAHMADMAULANA | 56,400,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 10100453 | 50980786 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rudihartono | 22,280,000 | 2024-08-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 11178680 | 47531530 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,144,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 11178684 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,576,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 35 | 11178688 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,144,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 11253231 | 53686420 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Personal Computer | CV. MEGA REKA JAYA | 39,500,000 | 2024-12-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 9196084 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv Sola Gracia Optima | 66,600,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 9219753 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 95,300,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 9333602 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. KIRANI CIPTA BERSAMA | 59,500,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 9333612 | 49929311 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT LIEN TRIPILLAR PERKASA | 69,500,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 9108960 | 49788802 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 48,300,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 9109104 | 49788792 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 113,150,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 9123823 | 49788808 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | CV. MAHAKARYA UTAMA | 135,885,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9133998 | 49788625 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | ANUGRAH DUA PUTRA | 41,900,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 9447654 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv anugerah hebat jaya | 18,100,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 9453318 | 47556407 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | cv anugerah hebat jaya | 14,750,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 10658941 | 47548273 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Bahan-Bahan Lainnya | cv gemah ripah sentosa | 10,150,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 10659399 | 47557337 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | cv gemah ripah sentosa | 59,750,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 9210061 | 49772645 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Gedung Kantor DPUPR Prov. Kalteng | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 812,285,270 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9234123 | 49800593 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Pagar Kantor UPT Lab. Bahan Konstruksi Palangka Raya | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 98,996,550 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9247785 | 51621807 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor DPUPR Prov. Kalteng | CV. ARTHA CAPRICORNUS | 197,987,425 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9195319 | 50116231 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyediaan/peningkatan Sarana Dan Prasarana Persampahan di Kab. Kotawaringin Timur | CV. Mitra Karya Pratama | 2,246,400,850 | 2024-05-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9324461 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 160,440,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 9338043 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 135,850,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 9338062 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 160,240,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 9338104 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV.BUKIT SION ITAH | 93,420,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 9338146 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | VILIA ALAM SEJAHTERA. CV | 136,500,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 9338413 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | VILIA ALAM SEJAHTERA. CV | 149,135,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 59 | 10967167 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | RAJA ANUGRAH INDONESIA | 177,164,400 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 10980388 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 25,536,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 10980430 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 117,872,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 11277888 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 144,659,085 | 2024-12-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 11277961 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. BIMA PRATAMA | 36,612,240 | 2024-12-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 11283298 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. KENZIEZAKKI PRATAMA | 146,699,864 | 2024-12-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 11306194 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. KENZIEZAKKI PRATAMA | 122,984,004 | 2024-12-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 11306282 | 51686373 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya | CV. KENZIEZAKKI PRATAMA | 120,297,360 | 2024-12-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 10670128 | 52828173 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas | cv. sembilan nusapahala perkasa | 2,901,033,642 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 10672254 | 52828422 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Natai Apung Kabupaten Sukamara (Lanjutan) | CV. KEMENANGAN JAYA BERSAMA | 1,424,325,117 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 10672569 | 52828339 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas | CV . NAZRIL ILHAM BERSAUDARA | 2,904,079,153 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 10672793 | 52828364 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas | CV. MULTI TATA KARYA | 2,899,832,929 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 10672977 | 52828302 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas | CV . ELLA BERSAUDARA | 2,895,797,259 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 10673183 | 52828267 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas | CV. ZAID TIGA BERSAUDARA | 2,902,134,353 | 2024-10-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 9129826 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 9150822 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 9356526 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 9377226 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 9377627 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 9461108 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-05-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 9470301 | 51808094 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Chrisnando | 715,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 9555765 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 5,860,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 81 | 9657866 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 689,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 9707329 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 3,648,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 9739376 | 49994128 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 9740974 | 52006490 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 85 | 9743461 | 52006490 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 86 | 9866146 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 9866520 | 51808094 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 9871165 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 89 | 9871274 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 90 | 9871289 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 91 | 9960270 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 702,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 92 | 10030123 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 93 | 10030395 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 94 | 10162902 | 51217289 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Wina Kristiana, A. Md | 4,235,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 10163061 | 51216787 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 10163171 | 51216787 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 10283629 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 10287909 | 49994128 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 10288524 | 49994128 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 10288768 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 10433611 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 10433618 | 49983203 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10433635 | 51808094 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-09-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 104 | 10563043 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10563063 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10563075 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 10563112 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10577758 | 51516728 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10577784 | 52006490 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 10705931 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 10706002 | 51212803 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10706212 | 51211037 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 10706371 | 51800054 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 715,000 | 2024-10-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 10708806 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 6,300,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 115 | 10708899 | 51509326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Natura dan Pakan - Natura | Wina Kristiana, A. Md | 1,266,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 116 | 10950349 | 51509361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Wina Kristiana, A. Md | 3,762,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 117 | 11088994 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 11096192 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 11096861 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 11097008 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | Wina Kristiana, A. Md | 1,605,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 9128938 | 51441247 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Pulang Pisau | CV. WAHANA MULTIKARYA | 893,500,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 9134651 | 51441213 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kapuas | CV. ALBAARI JAYA UTAMA | 868,627,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 9144214 | 51441298 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Murung Raya | CV.ANUGRAH ALAM INDO RAYA (AIR) | 1,782,870,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 124 | 9162653 | 51441225 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (Individual) di Kab. Kotawaringin Timur | CV. MAHA KARYA SAMUDERA | 851,250,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 125 | 9246000 | 51600564 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Tugu Soekarno Palangka Raya (Lanjutan) | CV TIO KARYA | 2,224,587,415 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 9270670 | 51551097 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Gedung Balai Basarah dan Sarana Prasarana pada Kawasan Hindu Kaharingan Center Provinsi Kalimantan Tengah | CV.PENYANG PERKASA | 5,610,656,260 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 127 | 9346300 | 49800591 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Pagar Rujab DPUPR di Jl. Muhammad Wongso Kab. Kobar | CV. NADIRA BERKAH JAYA | 208,136,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 9780938 | 52031149 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Peningkatan Khatolic Center Palangka Raya | CV. ABEY PUTRA PERKASA | 4,213,500,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 129 | 10044759 | 52134126 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Masjid Raya Darussalam, Menara beserta Sarana & Prasarana | CV.MAS SEJATI | 11,384,787,335 | 2024-08-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 130 | 10088630 | 52219300 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Aset Provinsi Kalimantan Tengah | CV. NADYA PUTRA | 4,203,900,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 10136704 | 52219856 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Rumah sakit Provinsi di Kota Palangka Raya (Tahap I) | PT CERIA JASA KONSTRUKSI | 12,919,719,300 | 2024-08-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 10407368 | 51600564 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Tugu Soekarno Palangka Raya (Lanjutan) | CV TIO KARYA | 543,501,215 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 133 | 11054561 | 53392733 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Lanjutan) | CV. ASTA BANGUN LESTARI | 3,325,000,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 9108680 | 49773926 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 11,825,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 135 | 9121118 | 51472066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 3,350,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 136 | 9149970 | 49982009 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 4,880,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 137 | 9871096 | 51472066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 3,970,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 138 | 10068162 | 51472066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 2,570,000 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 139 | 10188350 | 51216302 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 550,000 | 2024-08-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 10240409 | 49773926 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 22,550,000 | 2024-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 141 | 10485764 | 52691471 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 9,400,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 142 | 10859625 | 53214685 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 19,740,000 | 2024-11-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 143 | 11013091 | 49772720 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 17,000,000 | 2024-11-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 144 | 11120725 | 53214685 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MAHAKARYA UTAMA | 65,800,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 145 | 11121008 | 53214785 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | BERKAH JAYA | 33,900,000 | 2024-11-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 11122390 | 47417384 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,271,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 147 | 11122650 | 47417384 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,830,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 148 | 11122734 | 47434635 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,970,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 149 | 11122948 | 47521030 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,500,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 150 | 11123179 | 47449321 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,360,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 151 | 11123313 | 47449321 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,695,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 152 | 11123437 | 47449321 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,566,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 153 | 11123529 | 47547885 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 540,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 154 | 11123678 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 155 | 11123801 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 360,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 156 | 11123896 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,436,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 157 | 11126983 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 7,260,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 158 | 11126999 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,005,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 159 | 11127026 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,026,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 160 | 11127050 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,180,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 161 | 11127067 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,593,600 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 162 | 11127089 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 6,603,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 163 | 11127120 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 579,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 164 | 11127135 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,166,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 165 | 11127173 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,944,300 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 11127186 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,520,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 167 | 11139519 | 48806501 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan | BERKAH JAYA | 11,300,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 168 | 11140698 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,316,300 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 169 | 11140833 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 450,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 170 | 11140879 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 975,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 171 | 11140913 | 47744675 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,313,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 172 | 11141014 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,893,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 173 | 11141116 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 360,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 174 | 11141175 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 873,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 175 | 11141214 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,743,300 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 176 | 11178693 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,667,800 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 177 | 11236805 | 51909704 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 9,800,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 178 | 11237105 | 51909704 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 5,900,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 179 | 11237394 | 51908129 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 2,100,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 180 | 11271514 | 51909704 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 14,100,000 | 2024-12-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 181 | 11272587 | 49773926 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 28,050,000 | 2024-12-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 182 | 11272641 | 52242048 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 9,800,000 | 2024-12-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 183 | 11280519 | 47434635 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,507,700 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 184 | 11280526 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,267,400 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 185 | 11280531 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,858,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 186 | 11280534 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,967,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 187 | 11280541 | 47589305 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,724,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 188 | 11280553 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,495,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 189 | 11280559 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 968,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 190 | 11280567 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 903,600 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 191 | 11280934 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 844,800 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 192 | 11280935 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 708,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 193 | 11280942 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 988,200 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 194 | 11280943 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,477,800 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 195 | 11280947 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,314,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 196 | 11280948 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,455,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 197 | 11280950 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,066,300 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 198 | 11280951 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,335,100 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 199 | 11280953 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 3,270,000 | 2024-12-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 200 | 11281361 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 2,414,100 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 201 | 11281363 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,477,800 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 202 | 11281366 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 1,314,300 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 203 | 11281370 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 894,300 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 204 | 11281371 | 47737184 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MITRA JAYA | 927,900 | 2024-12-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 205 | 11291168 | 52242048 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | BERKAH JAYA | 3,000,000 | 2024-12-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 206 | 8938724 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,100,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 207 | 8938928 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,658,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 208 | 8939282 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,086,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 209 | 8939502 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 4,000,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 210 | 8939767 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,556,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 211 | 8940060 | 47531530 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,932,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 212 | 8953806 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,752,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 213 | 8953944 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 214 | 8954214 | 47556602 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 215 | 8954333 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 8,052,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 216 | 8954437 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,125,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 217 | 8954564 | 47532562 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 218 | 9111841 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,668,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 219 | 9122202 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 630,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 220 | 9149391 | 49980869 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 4,810,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 221 | 9150716 | 49981238 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 390,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 222 | 9510214 | 49772720 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 56,962,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 223 | 9615042 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 957,500 | 2024-06-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 224 | 9615218 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 625,000 | 2024-06-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 225 | 9705760 | 51982175 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 226 | 9712851 | 51982553 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 227 | 9713123 | 51982920 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 228 | 9713479 | 51982089 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,200,500 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 229 | 9714706 | 51982696 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,841,500 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 230 | 9715955 | 51983141 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 231 | 9716275 | 51983076 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,889,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 232 | 9812828 | 51417265 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 22,777,700 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 233 | 9813074 | 51417265 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 1,403,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 234 | 9871125 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 635,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 235 | 9878769 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 2,027,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 236 | 9937227 | 50980453 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rudihartono | 21,649,650 | 2024-07-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 237 | 9938210 | 50980786 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rudihartono | 18,961,700 | 2024-07-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 238 | 10154275 | 51907603 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 5,157,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 239 | 10187232 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 240 | 10187308 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 241 | 10187326 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 242 | 10187370 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 6,600,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 243 | 10187401 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 244 | 10187457 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,380,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 245 | 10187468 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,070,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 246 | 10187485 | 47437155 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 247 | 10187502 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 248 | 10187521 | 47430357 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 249 | 10188216 | 52287923 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 2,320,000 | 2024-08-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 250 | 10206079 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,972,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 251 | 10206086 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 671,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 252 | 10206100 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 494,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 253 | 10206121 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,862,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 254 | 10206133 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,556,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 255 | 10206198 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,571,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 256 | 10206212 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 3,303,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 257 | 10206228 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 817,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 258 | 10206243 | 47436837 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,520,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 259 | 10206253 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,862,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 260 | 10206258 | 47417386 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,906,000 | 2024-08-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 261 | 10229543 | 49993889 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cove | BERKAH JAYA | 1,425,000 | 2024-08-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 262 | 10337918 | 51982089 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 3,237,500 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 263 | 10364107 | 51982696 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,735,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 10364714 | 51982696 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,660,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 265 | 10367044 | 51909938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,400,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 10367160 | 51909938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,445,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 267 | 10367251 | 51910170 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,390,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 268 | 10368227 | 51982411 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,935,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 269 | 10368555 | 51982553 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,426,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 270 | 10368738 | 51908319 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,835,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 271 | 10368884 | 51908319 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,028,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 272 | 10368977 | 51908448 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 930,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 273 | 10370642 | 51908699 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,976,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 274 | 10370829 | 51909574 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,364,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 275 | 10371089 | 52241965 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,054,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 276 | 10433588 | 49979840 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,547,500 | 2024-09-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 277 | 10478398 | 51982089 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 806,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 278 | 10479170 | 52246162 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,488,500 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 279 | 10481931 | 52518149 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja alat tulis kantor | MITRA JAYA | 1,976,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 280 | 10493040 | 52518149 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja alat tulis kantor | MITRA JAYA | 1,821,500 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 281 | 10500032 | 51210292 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,213,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 282 | 10518947 | 52243116 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,550,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 283 | 10521348 | 52241965 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,426,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 284 | 10521766 | 52242955 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,938,500 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 285 | 10522003 | 51983261 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,876,500 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 286 | 10522153 | 51983342 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,736,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 287 | 10524499 | 52246227 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,736,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 288 | 10524538 | 52686565 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,798,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 289 | 10604945 | 51214173 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 1,962,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 290 | 10608678 | 50097902 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH JAYA | 720,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 291 | 10608763 | 50098230 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH JAYA | 600,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 292 | 10845465 | 51429297 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 9,205,700 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 293 | 10914682 | 51508778 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 30,853,900 | 2024-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 294 | 10982391 | 51414290 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Monalisa | 2,851,600 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 295 | 10985808 | 51429452 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 673,100 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 296 | 11034842 | 49772720 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 56,203,500 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 297 | 11057224 | 51429683 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 1,644,900 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 298 | 11057490 | 51509556 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Unit Air Baku | Monalisa | 2,283,400 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 299 | 11063846 | 51508540 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Monalisa | 4,003,700 | 2024-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 300 | 11079480 | 51417622 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Monalisa | 2,198,900 | 2024-11-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 301 | 11103269 | 51417673 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Monalisa | 3,304,800 | 2024-11-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 302 | 11103352 | 51417819 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 1,474,000 | 2024-11-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 303 | 11124597 | 47430357 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.03.1.01.0014 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 304 | 11124664 | 47437155 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.04.1.01.0017 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 305 | 11124713 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,380,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 306 | 11124762 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,320,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 307 | 11124827 | 47449320 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,070,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 308 | 11124881 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,577,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 309 | 11124966 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 11,880,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 310 | 11125061 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 13,200,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 311 | 11125120 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 11,427,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 312 | 11125198 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 313 | 11125245 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 314 | 11125285 | 47598104 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 315 | 11127331 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,425,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 316 | 11127350 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 317 | 11127365 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,709,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 318 | 11127381 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 5,520,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 319 | 11127412 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 320 | 11133089 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 7,260,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 321 | 11133225 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 322 | 11133350 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 5,280,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 323 | 11133423 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 324 | 11134910 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-11-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 325 | 11146587 | 51417349 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Monalisa | 12,489,300 | 2024-11-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 326 | 11157238 | 51417349 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | CV. MANDIRI MITRA SAMPURNA | 12,751,800 | 2024-11-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 327 | 11166228 | 47531530 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,441,500 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 328 | 11166810 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,062,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 329 | 11167017 | 47449326 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.05.1.01.0013 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,484,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 330 | 11174087 | 47556556 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,497,500 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 331 | 11174429 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,007,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 332 | 11174463 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 3,650,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 333 | 11174520 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,135,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 334 | 11174562 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,605,500 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 335 | 11174615 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 601,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 336 | 11177018 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 540,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 337 | 11177037 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,925,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 338 | 11177088 | 47598029 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.08.1.01.0019 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,636,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 339 | 11177190 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,977,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 340 | 11177226 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,925,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 341 | 11177268 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,984,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 342 | 11177285 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,700,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 343 | 11177306 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 5,040,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 344 | 11177356 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,700,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 345 | 11177385 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,100,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 346 | 11177408 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,258,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 347 | 11177432 | 47743091 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 4,135,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 348 | 11178588 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 1,300,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 349 | 11178601 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,771,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 350 | 11178638 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 2,548,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 351 | 11178648 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 791,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 352 | 11178657 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 791,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 353 | 11178662 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 499,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 354 | 11178670 | 47737117 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 499,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 355 | 11205103 | 51454281 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rudihartono | 22,620,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 356 | 11205187 | 53407795 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penjilitan Laporan | Rudihartono | 21,195,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 357 | 11206922 | 53286733 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Administrasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (APBD-P) | Monalisa | 7,494,600 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 358 | 11206951 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 359 | 11206983 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,960,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 360 | 11207006 | 47744331 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0008 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,640,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 361 | 11207047 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 9,114,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 362 | 11207099 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,446,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 363 | 11207130 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,980,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 364 | 11207185 | 47737144 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.09.1.01.0009 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 7,197,000 | 2024-12-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 365 | 11225974 | 51908448 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,030,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 366 | 11227655 | 51907738 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,836,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 367 | 11227910 | 51910077 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,216,000 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 368 | 11227984 | 51910244 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 4,216,000 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 369 | 11228705 | 51910170 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,931,500 | 2024-12-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 370 | 11228804 | 51908699 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,293,500 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 371 | 11228934 | 51909938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,015,000 | 2024-12-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 372 | 11231740 | 52241734 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 3,495,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 373 | 11232156 | 52246162 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,877,500 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 374 | 11233684 | 51982175 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 1,178,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 375 | 11233967 | 51983076 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 4,758,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 376 | 11234134 | 51983141 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 2,480,000 | 2024-12-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 377 | 11244798 | 50980453 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rudihartono | 22,600,000 | 2024-12-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 378 | 11291251 | 51983261 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 868,000 | 2024-12-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 379 | 11291364 | 52246227 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | MITRA JAYA | 3,410,000 | 2024-12-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 380 | 11291677 | 51910170 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 5,308,000 | 2024-12-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 381 | 11301883 | 51983261 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 1,657,600 | 2024-12-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 382 | 11302202 | 51982411 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | MITRA JAYA | 2,645,000 | 2024-12-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 383 | 9101073 | 51454281 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rudihartono | 21,750,000 | 2024-04-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 384 | 9338437 | 50865142 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 28 Paket Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Reguler (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 112,889,000 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 385 | 9338465 | 51680873 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 Paket Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 11,410,760 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 386 | 9338483 | 50865301 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2023) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,758,040 | 2024-05-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 387 | 9339974 | 50865510 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2024) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,758,040 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 388 | 9340039 | 50925808 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jalan Penghubung Jalan Antar Desa Tumbang Salau - Desa Rantau Betung - Desa Tumbang Gugup (Melalui Karya Bakti TNI) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 389 | 9340141 | 50864009 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jembatan Tumbang Gugup (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 390 | 9340265 | 50865292 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 391 | 9340361 | 50865424 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 392 | 9340481 | 50865489 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 393 | 9340905 | 50926462 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Palangka Raya (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,783,800 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 394 | 9341092 | 50926642 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Barat (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 395 | 9341290 | 50926821 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 396 | 9341441 | 50926976 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Timur (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 397 | 9341596 | 50864600 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengelolaan Leger Jalan (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 398 | 9341871 | 50864361 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 399 | 9345489 | 50901156 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penggantian Jembatan Sei Pudu Ruas Jalan Provinsi Parenggean - Tumbang Sangai (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 400 | 9345885 | 50843428 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,829,100 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 401 | 9346177 | 50844105 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 1 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 402 | 9346423 | 50844322 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang 2 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 403 | 9346726 | 50865642 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 404 | 9347727 | 50844859 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 405 | 9348933 | 50865860 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 406 | 9349864 | 50845258 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 407 | 9349868 | 50845066 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Gadabung - Terusan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 408 | 9350676 | 50845989 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 409 | 9351146 | 50846260 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kurun Linau Kab. Gunung Mas (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 410 | 9351724 | 50846719 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 411 | 9351929 | 50846863 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh (Belanja barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 412 | 9352217 | 50847371 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Lunci - Jelai (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 413 | 9352508 | 50847511 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 414 | 9352659 | 50847742 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 415 | 9352853 | 50865563 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Parenggean - Tumbang Sangai (DBH Sawit 2023) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 416 | 9358977 | 50865703 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Parenggean - Tumbang Sangai (DBH Sawit 2024) (BELANJA BARANG PAKAI HABIS) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 417 | 9359275 | 50848067 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 418 | 9359544 | 50848365 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Poros Bahaur Menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 419 | 9359889 | 50848598 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau Pangkoh 1 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 420 | 9360209 | 50848789 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau Pangkoh 2 (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 421 | 9362191 | 50865938 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 422 | 9362523 | 50849078 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan RSUD Hanau (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 423 | 9364561 | 50849425 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sampit - Samuda (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 424 | 9364971 | 50849701 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Samuda Ujung Pandaran (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 425 | 9365101 | 50850005 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Simpang Patas Tabak Kanilan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 426 | 9365346 | 50863109 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 427 | 9365703 | 50863201 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sp. Kenawan - Riam Durian (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 428 | 9366002 | 50863292 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sudirman dan Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 429 | 9366370 | 50863360 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Tanjung Jariangau - Sp Jalan Provinsi (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 430 | 9366595 | 50863522 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Tb Sangai - Tb Kalang (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 431 | 9366799 | 50863619 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 432 | 9366992 | 50863715 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 433 | 9367217 | 50852353 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 4,865,160 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 434 | 9368070 | 50852713 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (DED) (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 1,255,400 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 435 | 9368279 | 50903147 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jembatan Patake Kecamatan Montalat Barito Utara (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 436 | 9368454 | 50853763 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Survey Kondisi Jalan (Belanja Barang Pakai Habis) | Rudihartono | 3,835,600 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 437 | 10375180 | 52397336 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembuatan Website/Aplikasi OPD | Jitara Mediatama | 98,750,000 | 2024-09-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 438 | 10605714 | 52906380 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT. DES GREEN NUSANTARA | 53,000,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 439 | 10611859 | 52906380 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT. DES GREEN NUSANTARA | 53,000,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 440 | 9389303 | 50114814 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kab. Barito Timur | CV. WAHANA MULTIKARYA | 764,200,000 | 2024-05-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 441 | 9409606 | 50115891 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kota Palangka Raya | CV. ODAYAS NUSANTARA | 328,535,916 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 442 | 10250675 | 50115891 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kota Palangka Raya | CV. ODAYAS NUSANTARA | 16,124,084 | 2024-08-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 443 | 9448361 | 47548663 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.03.06.1.01.0010 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | cv anugerah hebat jaya | 25,560,000 | 2024-05-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-30 06:11:09