Biro Umum
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
24
Nilai Realisasi
15.475.811.150
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 24 | 15.475.811.150 | 10 | 8.674.280.000 | 14 | 6.801.531.150 |
| Total | 24 | 15.475.811.150 | 10 | 8.674.280.000 | 14 | 6.801.531.150 |
| Persentase | 41.67 % | 58.33 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8894972 | 51034532 | Lokal | Biro Umum | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. AMELIA GOLDEN GROUP | 12,625,000 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8896997 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. AMELIA GOLDEN GROUP | 133,204,950 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9016408 | 50273593 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 155,262,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9554566 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Almumtadz Jaya makmur | 146,955,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 10404614 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Almumtadz Jaya makmur | 155,977,500 | 2024-09-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11269984 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. AMELIA GOLDEN GROUP | 188,892,500 | 2024-12-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 8745723 | 50484418 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Personal Komputer, Printer dan Tablet | CV. MEGA REKA JAYA | 189,675,000 | 2024-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 8776130 | 50551545 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Camera Drone Kegiatan Biro Umum Setda Prov Kalteng. | CV. Almumtadz Jaya makmur | 127,450,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 8819288 | 50160781 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV.DWI MAHAJAYA | 163,895,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 8954582 | 50860203 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan CCTV di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah | CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA | 42,450,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9443306 | 51650184 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Dispenser, Pengharum Ruangan, Pembersih Udara | cv lamih rizki berkah | 97,450,000 | 2024-05-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9657871 | 50280693 | Lokal | Biro Umum | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | CV. TIGA INSAN INTERMEDIA | 294,035,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 8821479 | 50485104 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Karpet untuk Ruangan Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | CV.HANAN ANAQIE | 110,600,000 | 2024-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 8836693 | 50485232 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Air Conditioner (AC) | CV. LILY PUTRI CAHAYA | 139,700,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8860769 | 50274832 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV PANEN RAYA | 54,338,500 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 8915964 | 51079377 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kursi Kesehatan (Kursi Pijat) | CV. Almumtadz Jaya makmur | 290,150,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8954920 | 50628147 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Mesin Potong Rumput | CV.TIANG UTAMA | 123,825,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9585984 | 50160781 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. LILY PUTRI CAHAYA | 166,948,500 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9968943 | 50274832 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV PANEN RAYA | 56,406,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 8606288 | 50041243 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bus Besar Custom Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | PT. LOGOS TRIJAYA SENTOSA | 4,927,000,000 | 2024-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 8939547 | 51094301 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SUV LUXURY A/T | PT. LOGOS TRIJAYA SENTOSA | 2,897,800,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 8940104 | 51094267 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SUV VIP A/T | PT. LOGOS TRIJAYA SENTOSA | 4,697,900,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 9996243 | 52139163 | Lokal | Biro Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bulan Juli-Agustus Tahun Anggaran 2024 | CV. KUSTAR JAYA ABADI | 148,877,200 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 10331768 | 52385103 | Lokal | Biro Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2024 | CV. KUSTAR JAYA ABADI | 154,394,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8894972 | 51034532 | Lokal | Biro Umum | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. AMELIA GOLDEN GROUP | 12,625,000 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8896997 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. AMELIA GOLDEN GROUP | 133,204,950 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9016408 | 50273593 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV.DUA PUTRA JAYA | 155,262,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9554566 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Almumtadz Jaya makmur | 146,955,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 10404614 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Almumtadz Jaya makmur | 155,977,500 | 2024-09-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11269984 | 51030804 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. AMELIA GOLDEN GROUP | 188,892,500 | 2024-12-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 8745723 | 50484418 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Personal Komputer, Printer dan Tablet | CV. MEGA REKA JAYA | 189,675,000 | 2024-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 8776130 | 50551545 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Camera Drone Kegiatan Biro Umum Setda Prov Kalteng. | CV. Almumtadz Jaya makmur | 127,450,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 8819288 | 50160781 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV.DWI MAHAJAYA | 163,895,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 8954582 | 50860203 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan CCTV di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah | CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA | 42,450,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9443306 | 51650184 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Dispenser, Pengharum Ruangan, Pembersih Udara | cv lamih rizki berkah | 97,450,000 | 2024-05-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9657871 | 50280693 | Lokal | Biro Umum | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | CV. TIGA INSAN INTERMEDIA | 294,035,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 8821479 | 50485104 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Karpet untuk Ruangan Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | CV.HANAN ANAQIE | 110,600,000 | 2024-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 8836693 | 50485232 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Air Conditioner (AC) | CV. LILY PUTRI CAHAYA | 139,700,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8860769 | 50274832 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV PANEN RAYA | 54,338,500 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 8915964 | 51079377 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kursi Kesehatan (Kursi Pijat) | CV. Almumtadz Jaya makmur | 290,150,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8954920 | 50628147 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Mesin Potong Rumput | CV.TIANG UTAMA | 123,825,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9585984 | 50160781 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. LILY PUTRI CAHAYA | 166,948,500 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9968943 | 50274832 | Lokal | Biro Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV PANEN RAYA | 56,406,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 8606288 | 50041243 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bus Besar Custom Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | PT. LOGOS TRIJAYA SENTOSA | 4,927,000,000 | 2024-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 8939547 | 51094301 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SUV LUXURY A/T | PT. LOGOS TRIJAYA SENTOSA | 2,897,800,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 8940104 | 51094267 | Lokal | Biro Umum | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SUV VIP A/T | PT. LOGOS TRIJAYA SENTOSA | 4,697,900,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 9996243 | 52139163 | Lokal | Biro Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bulan Juli-Agustus Tahun Anggaran 2024 | CV. KUSTAR JAYA ABADI | 148,877,200 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 10331768 | 52385103 | Lokal | Biro Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2024 | CV. KUSTAR JAYA ABADI | 154,394,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-19 06:11:10