| 1 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
614012
|
50023522 |
1.100.000 |
1.100.000
|
1.100.000 |
1.100.000 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-05-18 |
| 2 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : Seminar Kit (Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1615012
|
50296992 |
2.500.000 |
1.800.000
|
1.800.000 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-05-30 |
| 3 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Penggandaan (Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1617012
|
50023566 |
3.898.300 |
2.614.700
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-05-31 |
| 4 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1618012
|
50870140 |
24.750.000 |
11.130.000
|
6.180.000 |
6.180.000 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-06-08 |
| 5 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1619012
|
50366583 |
1.084.100 |
1.080.000
|
1.080.000 |
1.080.000 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-07-10 |
| 6 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1620012
|
51613925 |
135.000.000 |
94.905.000
|
0 |
0 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-07-15 |
| 7 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1621012
|
51613925 |
135.000.000 |
40.000.000
|
0 |
0 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-07-16 |
| 8 |
Dinas Perpustakaan dan Arsip |
Pengadaan Baju Batik Tradisional |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1623012
|
51739575 |
40.068.000 |
39.000.000
|
39.000.000 |
39.000.000 |
19740424200604203 |
NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd |
2024-10-17 |
| 9 |
Dinas Perpustakaan dan Arsip |
Stand Pameran Indoor Kalteng EXPO 2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1624012
|
51683588 |
75.000.000 |
70.510.000
|
70.510.000 |
70.510.000 |
19740424200604203 |
NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd |
2024-07-29 |
| 10 |
Dinas Perhubungan |
Pengawasan Rehabilitasi Terminal Natai Suka Kabupaten Kotawaringin Barat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
1625012
|
51280062 |
10.070.000 |
10.000.000
|
10.000.000 |
10.000.000 |
197707171995111001 |
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si |
2024-08-30 |
| 11 |
Dinas Perhubungan |
Pengawasan Rehabilitasi terminal Tipe B Sanggu Buntok |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi |
1626012
|
51281877 |
10.070.000 |
10.000.000
|
10.000.000 |
10.000.000 |
197707171995111001 |
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 12 |
Dinas Sosial |
Dekorasi Mobil Hias HUT Kalteng 2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1627012
|
51410177 |
107.707.000 |
107.500.000
|
107.500.000 |
107.500.000 |
197702072003121004 |
EDDY KARUSMAN, ST., MT |
2024-10-01 |
| 13 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja makan dan Minum rapat (Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1628012
|
52746299 |
11.000.000 |
6.050.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-10-02 |
| 14 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1630012
|
49824048 |
13.454.250 |
13.454.250
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-02 |
| 15 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1631012
|
49084969 |
10.000.000 |
2.400.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 16 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Cetak Fotocopy |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1632012
|
49086384 |
50.000.000 |
41.363.700
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-02 |
| 17 |
RSJ Kalawa Atei |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1634012
|
50202719 |
82.156.738 |
700.000
|
0 |
0 |
198006132008022002 |
dr. Seniriaty |
2024-10-02 |
| 18 |
Dinas Perkebunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1635012
|
49907604 |
6.029.134 |
1.050.000
|
0 |
0 |
197808042006041002 |
H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T. |
2024-10-02 |
| 19 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
1637012
|
49577932 |
38.520.000 |
37.864.875
|
0 |
0 |
197002281998031007 |
Baru, S.Pd., M.Si |
2024-10-03 |
| 20 |
Dinas Kesehatan |
Pemeliharaan Gedung Bapelkes |
Pengadaan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
1639012
|
51483550 |
50.000.000 |
49.629.210
|
0 |
0 |
198612092009031001 |
RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT |
2024-10-03 |
| 21 |
Dinas Kesehatan |
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
1640012
|
51439825 |
36.000.000 |
35.631.000
|
0 |
0 |
198612092009031001 |
RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT |
2024-10-03 |
| 22 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Tagihan Listrik |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1641012
|
49470802 |
371.148.000 |
289.662.924
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 23 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1642012
|
49470504 |
66.300.000 |
49.650.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 24 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1643012
|
49910460 |
300.000.000 |
108.756.890
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 25 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1644012
|
49470503 |
83.700.000 |
71.410.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 26 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1645012
|
49470523 |
72.020.000 |
33.930.190
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 27 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1646012
|
49470558 |
91.086.250 |
68.158.825
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 28 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1647012
|
49470776 |
10.000.000 |
10.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 29 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1648012
|
49087917 |
43.250.540 |
28.215.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 30 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1649012
|
49086992 |
125.000.000 |
94.981.050
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 31 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1651012
|
49089653 |
130.000.000 |
97.458.200
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 32 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1652012
|
49087916 |
76.837.740 |
56.830.750
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 33 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1653012
|
49470803 |
227.520.000 |
94.915.876
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-03 |
| 34 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
1654012
|
49910459 |
200.000.000 |
98.337.786
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-04 |
| 35 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Tagihan Air |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1655012
|
49470801 |
1.332.000 |
1.222.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-07 |
| 36 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1656012
|
49083287 |
33.000.000 |
27.185.100
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-07 |
| 37 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1657012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
182.791.650
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 38 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1658012
|
49470560 |
148.630.000 |
69.075.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-07 |
| 39 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Posko Krisis KARHUTLA Triwulan II) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1659012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
93.238.520
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 40 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Posko Provinsi SATGAS Pengendali KARHUTLA Tahun 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1660012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
0
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 41 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Posko Provinsi SATGAS KARHUTLA Tahun2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1661012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
160.831.200
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-07 |
| 42 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Desa Bukit Batu Kec. Mantangai Kab. Kapuas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1662012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 43 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Desa Bapinang Hulu Kec. Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1663012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 44 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1664012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 45 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1665012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 46 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1666012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 47 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1667012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 48 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1668012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 49 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, kabupaten Seruyan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1669012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 50 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1670012
|
49087915 |
4.911.720 |
4.379.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 51 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1672012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 52 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito selatan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1673012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 53 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1674012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 54 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Sei Ahas , Kecamatan mantangai, Kabupaten Kapuas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1675012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 55 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Tanjung Sangalang , Kecamatan Kahayan Tengah , Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1676012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 56 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala , Kabupaten Barito Selatan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1677012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 57 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan , Kabupaten Barito Selatan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1678012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 58 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1679012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 59 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Tajepan, Kecamatan kapuas Murung, Kabupaten Kapuas) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1680012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 60 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Sidodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1681012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 61 |
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak (BBM) (Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1682012
|
52792638 |
1.991.806.115 |
18.369.000
|
0 |
0 |
197903191997111001 |
AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si |
2024-10-08 |
| 62 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1683012
|
49084622 |
27.915.575 |
27.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 63 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1684012
|
49084713 |
20.000.000 |
3.735.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 64 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1685012
|
49084621 |
7.494.156 |
1.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 65 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1686012
|
49051821 |
50.000.000 |
29.828.250
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 66 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1687012
|
49470524 |
77.980.000 |
28.345.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-08 |
| 67 |
Biro Kesejahteraan Rakyat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1689012
|
52933651 |
67.500.000 |
67.500.000
|
0 |
0 |
197302121999091001 |
AHMAD PAHRUKA., S.Pd., M.MP |
2024-10-14 |
| 68 |
Biro Kesejahteraan Rakyat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1690012
|
52933573 |
180.000.000 |
0
|
0 |
0 |
197302121999091001 |
AHMAD PAHRUKA., S.Pd., M.MP |
2024-10-14 |
| 69 |
Biro Kesejahteraan Rakyat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1691012
|
52933573 |
180.000.000 |
180.000.000
|
0 |
0 |
197302121999091001 |
AHMAD PAHRUKA., S.Pd., M.MP |
2024-10-14 |
| 70 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1695012
|
49851029 |
7.816.332 |
5.329.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 71 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1696012
|
49851028 |
6.646.840 |
930.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-21 |
| 72 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1697012
|
49851031 |
5.500.000 |
3.000.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 73 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1698012
|
49851030 |
6.160.828 |
5.130.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 74 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1699012
|
49849184 |
5.000.000 |
0
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 75 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1700012
|
49849182 |
5.784.732 |
5.762.500
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 76 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1701012
|
49849183 |
6.358.228 |
4.850.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 77 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penataan Analisis Jabatan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1702012
|
49851028 |
6.646.840 |
4.130.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 78 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Monev AKIP) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1703012
|
49859139 |
5.315.637 |
2.054.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 79 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1705012
|
50318594 |
5.905.296 |
5.508.600
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 80 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1708012
|
50318391 |
9.900.589 |
7.679.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 81 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Monev AKIP) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1709012
|
49859141 |
2.094.480 |
1.488.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 82 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Monev AKIP) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1710012
|
49859142 |
6.529.883 |
4.247.250
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 83 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1711012
|
50319115 |
1.084.100 |
1.000.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-23 |
| 84 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1712012
|
50313509 |
16.261.500 |
9.000.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 85 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1713012
|
50313054 |
8.252.915 |
7.134.700
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 86 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Pembinaan Pelaksanaan RB) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1714012
|
49857471 |
4.962.420 |
2.671.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 87 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembinaan Pelaksanaan RB) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1715012
|
49857472 |
6.739.292 |
4.284.500
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 88 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Evaluasi Budaya Kerja) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1716012
|
49852607 |
5.331.840 |
3.568.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 89 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Budaya Kerja) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1717012
|
49852608 |
2.725.692 |
1.687.500
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 90 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1718012
|
49107848 |
122.870.851 |
19.712.900
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-25 |
| 91 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1719012
|
49258779 |
5.000.000 |
5.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-25 |
| 92 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1720012
|
49258762 |
108.410.000 |
108.400.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-25 |
| 93 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1721012
|
49819987 |
5.000.000 |
4.000.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 94 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1722012
|
49819986 |
40.256.506 |
11.680.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 95 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1724012
|
49822724 |
25.000.000 |
9.500.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 96 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1725012
|
50319115 |
1.084.100 |
1.000.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-28 |
| 97 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1726012
|
50308946 |
3.839.880 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 98 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1727012
|
50307971 |
5.481.705 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 99 |
Biro Hukum |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1728012
|
50319620 |
8.250.000 |
2.500.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 100 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1729012
|
50301635 |
8.943.810 |
8.883.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-28 |
| 101 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1730012
|
49849181 |
6.012.040 |
4.494.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 102 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1732012
|
50292322 |
12.522.520 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 103 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1733012
|
50291529 |
13.995.990 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 104 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pembinaan Pelaksanaan RB) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1735012
|
49857470 |
4.667.418 |
2.593.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 105 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1737012
|
49819984 |
27.009.806 |
11.600.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 106 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1738012
|
49819985 |
13.329.600 |
5.276.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 107 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1739012
|
50287796 |
5.101.490 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 108 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1740012
|
49860984 |
7.027.604 |
3.220.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 109 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1741012
|
49860987 |
5.000.000 |
1.500.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 110 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Penyusunan Dokumen Perencanaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1742012
|
49822178 |
2.665.920 |
1.210.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 111 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1743012
|
49822179 |
6.745.030 |
5.010.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 112 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Pelayanan Publik) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1744012
|
49862209 |
11.000.000 |
7.150.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 113 |
Biro Organisasi |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1745012
|
49857474 |
7.000.000 |
3.850.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 114 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1746012
|
49470691 |
25.000.000 |
5.720.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-28 |
| 115 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1747012
|
49470559 |
10.283.750 |
9.281.700
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-28 |
| 116 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1748012
|
50287205 |
8.409.628 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 117 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyusunan Dokumen Perencanaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1749012
|
49822177 |
2.764.050 |
1.980.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-10-30 |
| 118 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1750012
|
50287051 |
9.941.822 |
9.335.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 119 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1751012
|
53140359 |
47.600.000 |
47.600.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-29 |
| 120 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1753012
|
50285211 |
2.168.200 |
2.000.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-29 |
| 121 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1754012
|
50267838 |
14.785.785 |
11.711.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 122 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1755012
|
49051822 |
47.300.000 |
8.670.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-10-29 |
| 123 |
Biro Hukum |
Belanja Paket/Pengiriman |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1758012
|
50089857 |
2.000.000 |
339.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 124 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1760012
|
50088280 |
216.820 |
200.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-10-30 |
| 125 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1761012
|
49823978 |
25.205.325 |
15.045.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-30 |
| 126 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1762012
|
53136996 |
15.640.000 |
14.260.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-10-30 |
| 127 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk/Baliho) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1763012
|
53134277 |
7.155.120 |
4.900.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-01 |
| 128 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1767012
|
50049252 |
2.981.270 |
2.700.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 129 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1768012
|
50042818 |
1.084.100 |
1.000.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 130 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1769012
|
50040612 |
12.439.150 |
0
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 131 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1772012
|
50025797 |
1.084.100 |
1.000.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 132 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1773012
|
50025687 |
4.648.160 |
4.059.600
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 133 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1774012
|
50021545 |
2.521.610 |
2.222.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-11-02 |
| 134 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1775012
|
50021450 |
2.126.201 |
1.958.900
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 135 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1776012
|
50020771 |
3.078.360 |
2.827.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 136 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1777012
|
50019395 |
3.691.035 |
3.176.100
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 137 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1778012
|
50018942 |
2.094.480 |
1.905.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 138 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1779012
|
50018942 |
2.094.480 |
1.905.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 139 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1780012
|
50017087 |
3.354.000 |
3.096.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 140 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1781012
|
50366583 |
1.084.100 |
1.080.000
|
1.080.000 |
1.080.000 |
197910112000121001 |
SUTOYO, S.STP |
2024-11-03 |
| 141 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1782012
|
50008765 |
1.269.804 |
1.143.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 142 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1783012
|
53268548 |
6.646.840 |
5.100.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-11-04 |
| 143 |
Biro Organisasi |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1786012
|
53268477 |
5.896.330 |
5.890.000
|
0 |
0 |
19660405985112001 |
Dr.Dra.LILIS SURIANI, M.M., MM.RS |
2024-11-04 |
| 144 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sub keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1795012
|
49970626 |
6.471.184 |
5.973.300
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 145 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1796012
|
49969776 |
1.713.720 |
1.572.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 146 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1797012
|
49949967 |
1.815.096 |
1.670.700
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 147 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (sub keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1798012
|
49911758 |
3.110.160 |
2.873.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 148 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sub keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1799012
|
49911680 |
3.648.694 |
3.385.600
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 149 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cerak Spanduk/Baliho) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1800012
|
53134571 |
1.680.000 |
1.650.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-05 |
| 150 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1801012
|
49970399 |
188.490.000 |
2.202.250
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 151 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1802012
|
49970399 |
188.490.000 |
1.667.500
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 152 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1803012
|
49970399 |
188.490.000 |
865.000
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 153 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1804012
|
49970399 |
188.490.000 |
905.000
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-06 |
| 154 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1805012
|
49970399 |
188.490.000 |
553.000
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-07 |
| 155 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1806012
|
49970413 |
1.084.100 |
216.000
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-07 |
| 156 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Bahan-Bahan Kimia - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1807012
|
49970406 |
216.820 |
42.000
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-07 |
| 157 |
KPHP MURUNG RAYA |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1808012
|
49970400 |
357.750 |
66.000
|
0 |
0 |
196612241986031004 |
SUBANDRI, S.Hut |
2024-11-07 |
| 158 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Box File) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1810012
|
53364485 |
1.170.840 |
1.125.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-08 |
| 159 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk/Baliho, Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1813012
|
53140224 |
3.935.283 |
2.700.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-08 |
| 160 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1817012
|
53140640 |
8.250.000 |
8.240.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-11-08 |
| 161 |
KPHP BARITO HULU |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1825012
|
50280453 |
116.760.350 |
63.980.100
|
0 |
0 |
197505242005011005 |
BAYU NUGROHO, S.Hut |
2024-11-09 |
| 162 |
KPHP BARITO HULU |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1826012
|
50350739 |
364.840.525 |
27.471.500
|
0 |
0 |
197505242005011005 |
BAYU NUGROHO, S.Hut |
2024-11-09 |
| 163 |
KPHP BARITO HULU |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1827012
|
50350626 |
49.225.000 |
11.912.750
|
0 |
0 |
197505242005011005 |
BAYU NUGROHO, S.Hut |
2024-11-09 |
| 164 |
KPHP BARITO HULU |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1828012
|
50350784 |
45.601.050 |
11.208.250
|
0 |
0 |
197505242005011005 |
BAYU NUGROHO, S.Hut |
2024-11-09 |
| 165 |
KPHP BARITO HULU |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1829012
|
50350478 |
6.993.800 |
2.046.000
|
0 |
0 |
197505242005011005 |
BAYU NUGROHO, S.Hut |
2024-11-09 |
| 166 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10002522000
|
49107848 |
122.870.851 |
83.432.400
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 167 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10002543000
|
49091889 |
137.561.033 |
54.892.200
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 168 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002559000
|
49091898 |
3.190.438 |
2.800.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 169 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002595000
|
49091895 |
1.696.000 |
1.696.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 170 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002600000
|
49091883 |
2.000.000 |
2.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 171 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002605000
|
49091885 |
2.120.000 |
2.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 172 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10002607000
|
49091889 |
137.561.033 |
25.440.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 173 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002612000
|
49258800 |
10.800.000 |
5.500.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-11 |
| 174 |
KPHP BARITO HULU |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10002746000
|
50350897 |
22.932.250 |
1.545.000
|
0 |
0 |
197505242005011005 |
BAYU NUGROHO, S.Hut |
2024-11-12 |
| 175 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002806000
|
49258759 |
28.933.019 |
315.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-12 |
| 176 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002826000
|
49258793 |
20.807.800 |
605.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-12 |
| 177 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002839000
|
49258771 |
14.840.000 |
9.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-12 |
| 178 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10002854000
|
49258805 |
32.600.000 |
1.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-12 |
| 179 |
KPHP KAHAYAN TENGAH |
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC UPVC - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10003527000
|
52903409 |
1.365.960 |
0
|
0 |
0 |
19784031998031009 |
ABDURRAHMAN,S.Hut.,MP |
2024-12-17 |
| 180 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10003775000
|
49258788 |
4.400.000 |
4.400.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-13 |
| 181 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10003784000
|
49258808 |
8.000.000 |
8.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-13 |
| 182 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10003819000
|
49258759 |
28.933.019 |
1.180.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-13 |
| 183 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005037000
|
49258803 |
14.000.000 |
14.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 184 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005070000
|
49258793 |
20.807.800 |
2.270.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 185 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005102000
|
49258805 |
32.600.000 |
8.400.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 186 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005131000
|
49258809 |
8.000.000 |
8.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 187 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005155000
|
49258766 |
18.832.000 |
17.600.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 188 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005206000
|
49258759 |
28.933.019 |
120.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 189 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Kimia |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10005226000
|
49091886 |
21.004.684 |
20.963.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 190 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10005430000
|
49091887 |
67.722.217 |
4.942.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 191 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10005439000
|
49091893 |
5.494.500 |
5.000.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 192 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10005442000
|
49091891 |
2.927.070 |
2.880.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 193 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10005444000
|
49091889 |
137.561.033 |
81.793.500
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 194 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005452000
|
49107857 |
63.600.000 |
31.800.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 195 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10005467000
|
49091879 |
21.141.260 |
16.200.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-15 |
| 196 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Kegiatan GPM - Pengadaan Beras Subsidi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10008852000
|
53510463 |
268.305.000 |
268.300
|
0 |
0 |
19661201198811002 |
AKHMAD ELPIANSYAH, SST.,MT |
2024-11-20 |
| 197 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Bangunan Gedung Kantor |
Penunjukan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
10009129000
|
52865886 |
79.694.815 |
72.600.000
|
0 |
0 |
19661201198811002 |
AKHMAD ELPIANSYAH, SST.,MT |
2024-11-20 |
| 198 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10013412000
|
49107854 |
17.890.080 |
12.190.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-22 |
| 199 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Pembinaan sumber daya manusia PBJ) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10018780000
|
50359898 |
3.398.000 |
1.867.800
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-26 |
| 200 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan kantor-bahan Cetak (Sosialisasi Peraturan Perundangf-Undangan) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10018887000
|
51160482 |
3.953.100 |
2.602.050
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-26 |
| 201 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Makan dan Minum Rapat (fasilitasi Kunjungan tamu) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10019851000
|
53559855 |
8.250.000 |
5.750.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 202 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10019994000
|
49094603 |
69.350.000 |
12.339.200
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-11-28 |
| 203 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10020154000
|
50267952 |
4.336.400 |
4.330.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 204 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak ( Penyusunan dokumen perencanaan PD) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10020185000
|
50239592 |
3.000.000 |
2.103.750
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 205 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10020296000
|
50279493 |
10.950.000 |
4.315.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 206 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10020393000
|
51182016 |
4.750.000 |
3.020.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 207 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10020492000
|
50279272 |
37.150.000 |
14.115.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 208 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10020501000
|
50242224 |
3.000.000 |
2.873.200
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 209 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja bahan habis Pakai-Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Pendampingan, konsultasi dan atau bimtek PBJ) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10021340000
|
50366065 |
1.496.000 |
660.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 210 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD) UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10021543000
|
50241071 |
3.000.000 |
2.982.650
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-11-28 |
| 211 |
Badan Penghubung |
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10022519000
|
51598332 |
100.000.000 |
97.957.500
|
0 |
0 |
199206212012061001 |
M. Reza Prabowo, S.Tr.IP., MPA |
2024-11-29 |
| 212 |
KPHP KATINGAN HILIR |
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10023036000
|
50756805 |
79.500.000 |
45.796.645
|
0 |
0 |
197106271997031007 |
HERODES DJAYA PRAWIRA ATMAJAYA, S. Hut, MP |
2024-11-30 |
| 213 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak ( Penyediaan barang cetakan dan pengadaan )UKPBJ Prov. Kalteng |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10025190000
|
53575789 |
48.204.000 |
15.123.400
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-12-02 |
| 214 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung - Rehab Pagar |
Penunjukan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
10026673000
|
53513575 |
79.694.815 |
63.479.400
|
0 |
0 |
19661201198811002 |
AKHMAD ELPIANSYAH, SST.,MT |
2024-12-03 |
| 215 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Informasi PBJ |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10028840000
|
53563246 |
5.500.000 |
1.100.000
|
0 |
0 |
196808061989031013 |
SUHARNO, ST., M.Si |
2024-12-03 |
| 216 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10032118000
|
53643818 |
19.272.235 |
16.957.100
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 217 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10038262000
|
49258790 |
7.950.000 |
7.950.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-06 |
| 218 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan Kimia |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10039224000
|
49107850 |
731.760 |
730.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-07 |
| 219 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10039233000
|
49107847 |
3.708.103 |
3.703.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-07 |
| 220 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10039242000
|
49107849 |
2.710.250 |
2.710.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-07 |
| 221 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10039260000
|
49107853 |
4.553.220 |
4.550.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-07 |
| 222 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10039310000
|
49107846 |
25.500.000 |
25.500.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-07 |
| 223 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10050697000
|
49258769 |
12.534.925 |
12.450.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-11 |
| 224 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10055536000
|
49475997 |
83.410.000 |
0
|
0 |
0 |
197005142006041010 |
ARYAWAN, S.IP.,M.IP |
2024-12-13 |
| 225 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan |
Pengadaan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
10063820000
|
49628405 |
15.644.230 |
15.644.230
|
0 |
0 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-16 |
| 226 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10066918000
|
49258777 |
2.500.000 |
2.500.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-17 |
| 227 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10066994000
|
49258770 |
3.250.000 |
3.250.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-17 |
| 228 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Bahan Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10067074000
|
49258774 |
1.750.000 |
1.750.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-17 |
| 229 |
KPHP KAHAYAN TENGAH |
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC UPVC - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10068774000
|
52903409 |
1.365.960 |
1.365.000
|
0 |
0 |
19784031998031009 |
ABDURRAHMAN,S.Hut.,MP |
2024-12-17 |
| 230 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan |
Pengadaan Langsung |
Pekerjaan Konstruksi |
10072445000
|
49628405 |
15.644.230 |
15.427.410
|
15.427.410 |
15.427.410 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-18 |
| 231 |
KPHL GERBANG BARITO |
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Perencana Kandang Kambing - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10072502000
|
49971020 |
28.620.000 |
23.642.223
|
23.642.223 |
23.642.223 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-20 |
| 232 |
KPHL GERBANG BARITO |
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Perencana Kandang Sapi - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
10072506000
|
49971021 |
28.620.000 |
23.642.223
|
23.642.223 |
23.642.223 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-20 |
| 233 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10072540000
|
49971011 |
2.900.585 |
2.900.585
|
2.900.585 |
2.900.585 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-18 |
| 234 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10072547000
|
49971014 |
2.688.560 |
2.688.560
|
2.688.560 |
2.688.560 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-18 |
| 235 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10072552000
|
51631614 |
1.626.150 |
1.626.150
|
1.626.150 |
1.626.150 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-18 |
| 236 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10072560000
|
49971012 |
1.517.740 |
1.517.740
|
1.517.740 |
1.517.740 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-18 |
| 237 |
KPHL GERBANG BARITO |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10072573000
|
51631598 |
1.372.459 |
1.358.500
|
1.358.500 |
1.358.500 |
197812281998031002 |
RAKHMAD KURNEDY,S.Hut |
2024-12-18 |
| 238 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sub keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10073013000
|
53743547 |
8.099.560 |
7.422.700
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 239 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (sub keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10073590000
|
53743703 |
10.592.360 |
9.739.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 240 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sub keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10074028000
|
53744012 |
12.798.268 |
10.983.800
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 241 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10074291000
|
53325285 |
1.805.897 |
1.687.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 242 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10074325000
|
53325346 |
1.396.320 |
1.270.000
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-18 |
| 243 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10074478000
|
53887098 |
1.622.266 |
1.497.300
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-20 |
| 244 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Penyediaan Bahan/Material (Rompi PPID dan Pakaian Olahraga (Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10086877000
|
53718196 |
13.682.526 |
13.530.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-20 |
| 245 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10093516000
|
53140564 |
7.000.000 |
7.000.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-23 |
| 246 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10093687000
|
49258761 |
1.603.650 |
1.590.000
|
0 |
0 |
197006292000032001 |
Adiah Chandra Sari, S.H., M.H |
2024-12-23 |
| 247 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Stop Map) (Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10096725000
|
53134221 |
2.981.200 |
2.975.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-24 |
| 248 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk) (Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10100107000
|
53587413 |
357.753 |
350.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-24 |
| 249 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10100345000
|
49823979 |
301.675 |
301.675
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-24 |
| 250 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10101361000
|
49799804 |
139.041 |
138.875
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-24 |
| 251 |
Biro Administrasi Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10101459000
|
53141344 |
596.260 |
590.000
|
0 |
0 |
196908061989111002 |
Drs. Akhmad Husain, M.Si |
2024-12-24 |
| 252 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2024 |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10115764000
|
54161009 |
52.000.000 |
50.000.000
|
50.000.000 |
50.000.000 |
196807171999032006 |
dr. LINAE. VICTORIA ADEN, M.M.Kes |
2024-12-28 |
| 253 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sub. Keg. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10125789000
|
50318391 |
9.900.589 |
9.316.400
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 254 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub. Keg. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10127034000
|
53854295 |
11.395.615 |
10.505.400
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-30 |
| 255 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10131957000
|
53625946 |
11.186.555 |
10.344.600
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-31 |
| 256 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sub. keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10133076000
|
53812949 |
14.192.950 |
13.157.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-31 |
| 257 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sub kegi. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10133521000
|
53814194 |
11.999.228 |
11.072.200
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-31 |
| 258 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sub. Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134273000
|
53835922 |
9.333.457 |
8.447.200
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-31 |
| 259 |
Biro Hukum |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (sub keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya). |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10137958000
|
53836752 |
23.369.160 |
21.738.500
|
0 |
0 |
196910251996031003 |
MASKUR,SH.,MH |
2024-12-31 |
